Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγο θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, καθώς πρέπει άμεσα να υποβληθεί η παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, προκειμένου να ψηφισθεί ο Προϋπολογισμός του οικ. έτους 2021, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: Στην περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην παράγραφο 6, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν: - τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, - έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και - τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας έλαβε την υπ’ αριθ. 4/08-03-2021 απόφασή της για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Ο φετινός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 30.446.167,51€ με χρηματικό υπόλοιπο 8.159.603,24€ αυξημένο κατά 179.659,58€, σε σχέση με πέρσι και πληρωμές υποχρεώσεων 9.302.946,52€. Επίσης οι απαιτήσεις ανέρχονται στα 4.744.789,59€.
Ως προς τα έσοδα της χρήσης: 1. Τα τακτικά έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 7.162.560,51€. 2. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στο ποσό των 6.552.202,71€. 3. Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στο ποσό των 930.500,00€. 4. Οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5.359.461,05€. 5. Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 2.281.840,00€. 6. Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 8.159.603,24€. Σύνολο Εσόδων: 30.446.167,51€.ΣΕΛ. 3 Ως προς τα έξοδα της χρήσης: 1. Τα έξοδα χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 11.103.865,82€. 2. Οι επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό των 9.980.092,62€. 3. Οι πληρωμές υποχρεώσεων και λοιπές αποδόσεις ανέρχονται στο ποσό των 9.302.946,52€. 4. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 59.262,55€. Σύνολο Εξόδων: 30.446.167,51€. Επιπλέον, από τα στοιχεία του προϋπολογισμού να σημειώσουμε ότι έχουν εγγραφεί 9.980.092,62€ για επενδύσεις, ποσό που αποτελεί περίπου το 33% του προς εκτέλεση προϋπολογισμού, δηλαδή έχουμε έναν ισχυρά αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κι ελπίζοντας ότι οι θέσεις που προανέφερα αποτελούν την βάση για ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, αναμένω τις προτάσεις σας και ζητώ την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2021, τον οποίο στη συνέχεια θα υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος και ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με διάφορες εγγραφές στο σχέδιο προϋπολογισμού.
. O κ. Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Δεν έχω δώσει θετική ψήφο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο αλλά και κυρίαρχο τμήμα του προϋπολογισμού. Έχω επιφυλάξεις για τους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 1) 06.6117.12 Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2021-2027,ποσού 24.800 ευρώ. 2) 06.6117.14 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προσωπικού για την εφαρμογή διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου ποσού 24.900 ευρώ. 3) 06.6117.15 Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης επί των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε ο Δήμος την περίοδο από 01-09-2014 έως 31-08-2019, με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές την περίοδο αυτή. 4) 30.3117.03 Τεχνικό Σύμβουλο για την υποστήριξη –υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (συνεχιζόμενη δαπάνη)ποσού 15.468.50 ευρώ. Αντιμισθίες αιρετών, ειδικών συνεργατών, Γενικής Γραμματέας, εργοδοτικές εισφορές:
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
Το 2018, για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα έξοδα (ενταλθέντα) ανήλθαν στο ποσό των 243.129,73 ευρώ, το 2019 έτος εκλογών και νέας Δημοτικής Αρχής στο ποσό των 234,201,15 ευρώ, το 2020 (παρούσα Δημοτική Αρχή) 313.171.26 ευρώ, αύξηση 28.80%. Το ποσό που αναγράφεται στον προς ψήφιση προϋπολογισμό για τον αντίστοιχο κωδικό εξόδου ανέρχεται στο ποσό των 361.530 ευρώ, αυξημένο κατά 28% σε σχέση με το 2018 και κατά 48.359 ευρώ ΣΕΛ. 5 ή 15.44% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020. Προβλέπεται να υποθέσω η πρόσληψη και άλλου ειδικού συνεργάτη, μια πρόσκληση του 2020 που εκκρεμεί; Τα στοιχεία αυτά αφορούν το Δήμο και όχι τη ΔΕΥΑΤ που και εκεί τα αντίστοιχα έξοδα είναι μεγαλύτερα. Η παράθεση των οικονομικών στοιχείων είναι απάντηση στο βαρύγδουπο δελτίο τύπου το Δεκέμβριο του 2019 ότι η χρηστή διοίκηση της Δημοτικής Αρχής στο τμήμα αυτό των εξόδων θα εξοικονομούσε το ποσό των 394.000 ευρώ σε σχέση με την απελθούσα Δημοτική Αρχή. Το αντίθετο θα συμβεί!! Για τους παραπάνω λόγους ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΤΑ»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : - τις τοποθετήσεις των κ.κ. Αλεξοπούλου και Μερκούρη, - την περίπτ. β’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 - το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19 - την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του N. 4555/18 και την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την υπ’ αριθ. 4/08-03-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (αριθ. 20/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Τριφυλίας) - την ΚΥΑ οικ. 46735/23-07-2020 (ΦΕΚ 3170/23-07-2020 τεύχος Β’) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2021, όπως αυτό εμφανίζεται συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Υποβάλει το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2021, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, για τη σχετική ψήφισή του. Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη και Αλεξοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν κατά
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου